Budget

Forligstekst for budget 2025

Kommunalbestyrelsen har indgået et bredt forlig om budget 2025.
En samlet kommunalbestyrelse har løst en yderst svær opgave med at få en udfordret økonomi til at hænge sammen. Den vanskelige situation skyldes blandt andet en skæv udligningsordning. Det rammer desværre både borgere og medarbejdere at skulle finde så massive besparelser for at indgå et budget i balance.

Tilrettelæggelse af arbejdet i ældreplejen
Ældrereformen kommer formentlig til at betyde ændringer i måden, man skal tilrettelægge arbejdet på i ældreplejen.
For at sikre den bedst mulige overgang har en enig kommunalbestyrelse valgt at fjerne de elementer, som ikke er indeholdt i den nye måde at arbejdstilrettelægge, herunder ”fokustiden”. Fokustiden har hidtil været brugt til at skabe fleksibilitet i den enkelte medarbejders arbejdstilrettelæggelse, og er ikke borgerrettet.
Kommunalbestyrelsen ønsker, at arbejdsmiljøorganisation, AMR og ledelse i de respektive teams og enheder, drøfter arbejdets tilrettelæggelse, så opgaver forsat kan varetages hensigtsmæssigt.
Arbejdet forventes igangsat snarest muligt.

Ungdomsskole og 10. klasseskolen
Der igangsættes et arbejde for en fremtidig placering af heltids- og aftenundervisning i ungdomsskolen samt 10. klasseskolen – en placering, der tager højde for transportforhold, byliv, ungeliv og eventuel samplacering af opgaver.

Bygninger
Som led i arbejdet med ejendomsstrategien vil kommunalbestyrelsen sætte øget fokus på en optimal udnyttelse af regionskommunens bygninger og arealer.

Sygefravær
Kommunalbestyrelsen ønsker at styrke indsatserne for bedre medarbejdertrivsel, og dermed skabe grundlaget for at nedbringe sygefraværet på tværs af kommunen. Der sættes 2 mio. kr. af til formålet over fire år. Indsatserne forventes at kunne nedbringe sygefraværet med mindst én sygedag pr. medarbejder i gennemsnit.

Almene boliger
I lyset af tilbagemeldinger fra aktører på almenboligområdet fastholdes den allerede afsatte reservation til grundkapitaltilskud, og fordeles over årene 2025 til 2027. Skulle der opstå et behov for at fremrykke grundkapitaltilskud fra 2027 til 2026, er budgetparterne indstillet på dette.

Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer
Det er besluttet at lave en ny model for vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer, der giver en besparelse på 200.000 kr. om året. Vederlag for menige kommunalbestyrelsesmedlemmer fastholdes.

Budgettet for 2025 med overslagsårene 2026-2028 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2024.

Budgetresultatet er i hovedtræk:
o Skatten fastholdes uændret på 26,2 pct. i 2025.
o Grundskylden for øvrige ejendomme fastsættes til 10,7 promille, hvilket er uændret og den mak-simale promille der kan opkræves. Grundskylden for produktionsjord opkræves med 7,2 promille, hvilket også er uændret i forhold til 2024.
o Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct.
o Den langfristede gæld nedbringes med 14,0 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 37,0 mio. kr. og optagelse af nye lån på 23,0 mio. kr.
o Kommunens kassebeholdning forøges med 2,4 mio. kr.

​​Sammen med budgettet vedtages takster for det kommende år. Det gælder fx t​akster for dagpasning, SFO´er, Ældreområdet, madordning fra Devika og affaldshåndtering. Taksterne kan ses i nedenstående. 

Takstoversigt 2025

Når der lægges budget for det kommende år, tages der udgangspunkt i det foregående års budget. Dertil lægges nogle tekniske korrektioner samt besparelser og udvidelser.

Ved budgetforhandlingerne vedtages hvilke besparelses- eller udvidelsesforslag, der skal medtages i det kommende års budget. Dem kan du se i nedenstående dokument.

Find alle besparelser og udvidelser, der indgår i budget 2025

Forligstekst for budget 2026 

Kommunalbestyrelsen har indgået et bredt forlig om budget 2026
En samlet kommunalbestyrelse har løst opgaven med at få lagt et ansvarligt budget. Det har været en svær opgave, derfor har kommunalbestyrelsens fokus været på at få balance i næste års budget. 
Kommunalbestyrelsen har så vidt muligt prioriteret at friholde alle velfærdsområderne for yderligere besparelser, dvs. undgå besparelser på den kommunale service, der retter sig mod børn, unge og voksne. 
Kommunalbestyrelsen har samtidig valgt at tilføre de specialiserede socialområder den nødvendige økonomi for at opretholde det nuværende serviceniveau. 
Med markant stigende priser på byggeri, er det nødvendigt at arbejde med en prioritering af de kommunale anlægsopgaver. Kommunalbestyrelsen har prioriteret kommende anlægsprojekter efter hvad der er mest påkrævet, økonomisk muligt og realistisk at gennemføre. Der skal tillige arbejdes på at gennemføre anlægsopgaver i nye udbudsformer med henblik på at opgaverne gennemføres økonomisk mest fordelagtigt.
Kommunalbestyrelsen har desuden valgt at udnytte mulighederne for at optage lån til anlæg, så anlæg så vidt muligt ikke er finansieret ved besparelser på velfærden.

En styrkelse af det specialiserede børne- og ungeområde
Kommunalbestyrelsen ønsker at etablere et samlet specialskoletilbud på Bornholm, som fremtidssikrer kommunens tilbud for børn og unge med behov for en specialiseret skoleindsats. Det betyder, at kommunalbestyrelsen opretter Skolen på Vibegård og et tilhørende dagbehandlingstilbud. Med opprioriteringen er kommunalbestyrelsen enig om, at det specialiserede skoleområde styrkes kvalitativt i nye rammer. Kommunalbestyrelsen anerkender, at det tager tid at implementere de nye indsatser og ønsker at processen med oprettelsen af Skolen på Vibegård sker i tæt dialog med medarbejderne, lederne, forældre og børn.
Kommunalbestyrelsen igangsætter arbejdet med udvidelse af et specialiseret børne- og ungehjem på Løvstikken. Målet er, at børn og unge med komplekse behov kan få den nødvendige intensive og specialiserede hjælp her på Bornholm – så de slipper for at skulle flytte til tilbud i andre kommuner og kan blive tæt på deres familie og netværk.
Barnets Blå hus er lukket. Dermed står børn og familier i udsatte positioner uden et tilbud, hvor de kunne møde ligesindede i et trygt fællesskab. Kommunalbestyrelsen ønsker at tilkendegive deres velvilje til at indgå i dialog, såfremt relevante civilsamfundsinstitutioner måtte udtrykke ønske om at etablere et lignende tilbud på Bornholm. 

Det specialiserede voksenområde
Det har været vigtigt for kommunalbestyrelsen at holde hånden under det specialiserede socialområde, så med budget 2026 er Lindehuset, Vestergade, Vennepunktet og Midtpunktets fremtidige drift sikret til gavn for de borgere som dagligt mødes i trygge fællesskaber.
Der igangsættes en botilbudskapacitetsanalyse. Udover at analysere det økonomiske potentiale i at udvikle BRK’s egne botilbud, vil analysen også omfatte en sammenligning med eksisterende botilbud, som ligger uden for kommunens egne tilbud – ikke mindst tilbud placeret på Bornholm. Der ønskes en transparent sammenligning, hvor både direkte og afledte udgifter er med i beregningsgrundlaget.

Det almene børneområde
Det har været vigtigt for kommunalbestyrelsen at sikre, at det almene børneområde forsat har ressourcer til at arbejde med tidlig, rettidig og forebyggende indsatser. Kommunalbestyrelsen har i vid udstrækning friholdt skoler, dagtilbud, PPR og sundhedsplejen for besparelser.

Ældre- og sundhedsområdet
Ældre- og sundhedsområdet undergår i disse år en lang række store reformer. Kommunalbestyrelsen har med årets budgetforlig sikret, at ældre- og sundhedsområdet får arbejdsro til at implementere de store forandringer. Områderne er således friholdt for store besparelser.

Fritids- og kulturområdet
Det har været vigtigt for kommunalbestyrelsen at fastholde strukturen for Bornholms biblioteker, de kulturelle puljer og sommerferieaktiviteter for børn.

Anlæg
Kommunalbestyrelsen har prioriteret renovering af klimaskærmen på Børnehuset Trilobitten og at indrette faglokale og SFO-lokale på Svartingedal Skole. 
Der er igangværende processer for samling af hjemmeplejen i Rønne og for Allinge Børnehus, som afventer politisk stillingtagen.
Kommunalbestyrelsen har afsat midler til at levetidsforlænge Rønne Svømmehal i en 5-10-årig periode. I 2028-2029 er der afsat midler til et anlægstilskud til et eventuelt vandkulturhus.
Kommunalbestyrelsen igangsætter en undersøgelse af muligheden for opsætning af betalingsløsninger og udvendig overvågning ved offentlige toiletter. Formålet er at forebygge hærværk og på sigt skabe bedre, mere tidssvarende faciliteter for borgerne og øens turister.

Beredskab
Kommunalbestyrelsen har afsat midler til at styrke kommunens beredskab. Med det stigende trusselsbillede og hyppigere klimahændelser afsættes en rammebevilling til brandvæsenet for at kunne afværge og løfte flere af de opgaver og hændelser, der finder sted på Bornholm. Med budgetforliget gives der også mulighed for en bedre fysisk sikring af kommunens bygninger. Der er afsat midler til at fortsætte brandkadetter og Bornholms Ungdomsbrandkorps.

Teknisk myndighed
For at understøtte udviklingen af Bornholm og reducere sagsbehandlingstiden på de tekniske områder, er der prioriteret ekstra ressourcer til myndighedsområdet i de kommende år. Midlerne skal primært anvendes hvor der er størst behov, særligt inden for plan-, natur- og miljøområdet, således at sagsbehandlingstiderne bliver kortere.

Borgerrådgiver
Kommunalbestyrelsen har prioriteret ansættelse af en borgerrådgiver, som skal være med til at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen. Rådgiveren skal være uafhængig og bistå borgeren i mødet med kommunen.

Langsigtede prioriteringer
Kommunalbestyrelsen har valgt at prioritere tværgående tiltag i organisationen. Tiltag, der gennem digitalisering, automatisering, regelforenkling og anvendelse af velfærdsteknologi skal frigøre ressourcer og nedbringe unødig administration. 
Kommunalbestyrelsen vil desuden med programmet Rum til Velfærd arbejde strategisk ved at tilpasse og samle tilbud samt optimere anvendelsen af kommunens bygninger økonomisk, socialt og miljømæssig bæredygtigt. Udgangspunktet er, at bygningerne skal imødekomme brugernes behov og understøtte kommunens kerneopgaver og byernes udvikling.
I forlængelse af det langsigtede arbejde med optimering og udnyttelse af regionskommunens bygninger, har kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte ressourcer til en strategisk indsats for køb og salg af kommunale ejendomme.

Kommunalbestyrelsen har den 9. oktober 2025 vedtaget budgettet for 2026.

Når der lægges budget for det kommende år, tages der udgangspunkt i det foregående års budget. Dertil lægges nogle tekniske korrektioner samt besparelser og udvidelser.

Ved budgetforhandlingerne vedtages hvilke besparelses- eller udvidelsesforslag, der skal medtages i det kommende års budget. Dem kan du se i nedenstående dokument.

Find alle besparelser og udvidelser, der indgår i budget 2026